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Budget principal : 99.461.000 € dont :

• Section d'Investissement :  23.816.000 €
• Section de Fonctionnement : 75.645.000 €

Présentation par secteur d'activités (en millions d'euros)

Présentation par nature (chiffres en milliers d'euros)

Programme d'investissement

Le budget principal de la Ville prend en compte cette année un programme d’investissement de 17,2 millions d’euros, avec pour principaux projets :

Ecole Bois Bissonnet à Kervénanec		Aménagement de la place de l'hôtel de ville		Rue Chaigneau

Renouvellement urbain du quartier de Kervénanec (notamment restructuration du groupe scolaire Bois Bissonnet et construction de l'équipement culturel) : 2,6 millions d'euros

Aménagement de la place de l'hôtel de ville : 3,4 millions d'euros

Aménagement d'un terrain en gazon synthétique à Kerfichant : 0,5 million d'euros

Entretien du patrimoine dans le cadre des enveloppes de secteurs : 3,7 millions d'euros

Travaux d'aménagement de la rue Chaigneau : 0,7 million d'euros

Les chiffres mentionnés correspondent aux crédits de dépenses inscrits au B.P. 2009.

La réalisation de certains projets se fait avec le concours de participations financières de divers partenaires, estimées sur le budget principal 2009 à 1,9 M€.

Fonctionnement

Le budget 2009 : 

• PREND EN COMPTE UN EFFECTIF EN PERSONNEL DE 1.177 agents (budget principal et annexes) pour assurer la gestion des équipements communaux et le fonctionnement des services,
• DÉVELOPPE LES ACTIONS DE PROXIMITÉ ET UNE POLITIQUE ACTIVE DES QUARTIERS dans le cadre de la rénovation urbaine de Kervénanec, de l'enveloppe aménagements de proximité et du contrat urbain de cohésion sociale, signé en 2007 avec l'État. 
• POURSUIT LES EFFORTS ENTREPRIS DANS LE SECTEUR SPORTIF avec des équipements modernisés, comme le Centre aquatique du Moustoir (géré en budget annexe), le gymnase Svob ou la tribune sud du stade Y. Allainmat en cours de construction et un travail de partenariat avec les clubs et associations du secteur. 
• FAVORISE LES ACTIONS DANS LE SECTEUR ÉDUCATION, ENFANCE-JEUNESSE en facilitant l'accueil des enfants dans des structures rénovées (multi-accueil de Keryado, groupe scolaire Bisson et prochainement groupe scolaire du Bois Bissonnet) et soutenant les budgets et actions de ces secteurs, notamment par une nouvelle réévaluation des participations financières proposées pour les écoles privées ou encore la poursuite du programme éducatif local et de la réussite éducative démarrée en 2006, en collaboration avec la Caisse des Écoles et divers partenaires. 
• POURSUIT LES OBJECTIFS DE LA POLITIQUE CULTURELLE à partir des activités et manisfestations proposées par les équipements existants (Grand Théâtre - Musée - École Nationale de Musique - École Supérieure d'Arts - Médiathèque - Bibliothèques - Espace Cosmao - Salles de quartier) et les services Accueil de la Vie Associative, Archives - Animation de l'Architecture et du Patrimoine et l'ensemble des partenaires du secteur avec pour priorité l’accés à la culture pour tous, facilitée par une tarification adaptée. 
• SOUTIENT DANS UN CONTEXTE SOCIOÉCONOMIQUE PEU FAVORABLE, UNE POLITIQUE DE SOLIDARITÉ en direction des publics en difficulté, personnes âgées et handicapés, dans le cadre notamment des missions assurées et équipements gérés par le C.C.A.S. avec cette année, la mise en service de l’EHPAD de Kervénanec et le suivi du R.S.A nouveau dispositif devant permettre le retour à l’emploi.
• RENOUVELLE LE SOUTIEN AU SECTEUR ASSOCIATIF ET PARAMUNICIPAL pour les actions engagées dans le domaine social, animation, socio-éducatif, sports, culture, relations internationales à partir d'une enveloppe de 5 millions d’euros de subventions et une réévaluation de 1,5 % de certaines subventions.

Est équilibré par :

• des produits et recettes d'exploitation, estimés dans un contexte de maintien du niveau des services et des équipements proposés aux usagers, sur la base d’une tarification établie suivant le principe du quotient familial, pour la plupart des services (restauration scolaire, accueils périscolaires, Multivac, École de Musique, École Supérieure d’Arts). 
• des participations de l'État en baisse sensible, dotation globale de fonctionnement 15,2 M€ (-1,7 % en 2009), dotation de solidarité urbaine estimée à 2,02 M€.
• un produit fiscal de 34,6 M€ calculé depuis 2000 sur la base des impôts ménages (taxe d'habitation - taxes foncières) suite à la transformation du District en Communauté d’Agglomération et d’une réévaluation des taux de 3,5 % en 2009.

Autres éléments

Endettement - chiffres principaux

• Encours dette totale au 01.01.2008 : 36,3 M€ soit 602 € euros/habitant
• Annuité totale : 6,5 M€ soit 107 € euros/habitant
• Taux moyen de la dette (valeur janvier 2009) : 4,4 %

Fiscalité