Le budget principal s’équilibre à 100 287 750 € dont :
- Section d'investissement 22 522 400 €
- Section de fonctionnement 77 765 350 €
Présentation par secteur d'activités (en millions d'euros)
Présentation par nature (chiffres en milliers d'euros)
Fonctionnement
prend en compte un effectif du personnel de 1188 agents (budget principal et annexes) pour assurer la gestion des équipements communaux et le fonctionnement des services.
développe une politique active des quartiers, avec des programmes d’aménagement et d’animation de l’espace public, mis en place en concertation avec les habitants.
poursuit les efforts entrepris dans le secteur sportif avec des équipements modernisés et un travail de partenariat avec les clubs et associations de secteur, en direction des nombreux sportifs lorientais.
favorise les actions dans le secteur éducation enfance jeunesse avec des équipements d’accueil (groupes scolaires, multi-accueils) modernisés et adaptés et une politique encourageant la participation des jeunes à l’animation de la Ville.
poursuit des objectifs d'accès pour tous à la culture en encourageant la diversité des pratiques culturelles sur les quartiers et en confortant une culture créative à partir d’équipements de qualité et de grands évènements (Festival, Noëls enchanteurs…).
poursuit une politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement, (programmes de réduction des consommations énergétiques, effort d’économie demandés aux services) tout en maintenant un niveau de service adapté à l’attente de la population.
soutient dans un contexte socio-économique difficile, une politique de solidarité et de lutte contre l'isolement en direction des publics en difficulté, personnes âgées et handicapés, dans le cadre des missions assurées par le C.C.A.S., et en accompagnement du travail réalisé par les structures associatives.
renouvelle le soutien au secteur associatif et paramunicipal pour les actions engagées dans le domaine social, animation, socio-éducatif, sports, culture, relations internationales à partir d'une enveloppe de 5,3 millions d’euros de subventions.
EST EQUILIBRÉ PAR :
des produits et recettes d'exploitation, estimés sur la base d’une politique de quotient familial pour la majorité des services (Restauration scolaire, accueils périscolaires, École de Musique), associée en 2012 à une actualisation modérée des tarifs, adaptée dans certains secteurs pour faciliter l’accès des familles les moins favorisées aux équipements communaux.
des participations de l'Etat en baisse sensible (-1,7 % par rapport à 2011), dotation globale de fonctionnement 14,6 M€, dotation de solidarité urbaine estimée à 2,08 M€.
un produit fiscal de 37,6 M€ calculé sur la base des impôts ménages (taxe d'habitation - taxes foncières) et prenant en compte une reconduction des taux au niveau de 2011
Endettement
Encours dette totale au 1er janvier 2012 : 34 M€ soit 581 € par habitant
Annuité totale 5,9 M€ soit 100 € par habitant
Taux moyen de la dette (valeur janvier 2012) : 3,67 %
Fiscalité
FAQ Mairie Pratique